2019.01.13
十二月禹訊丨行穩(wěn)致遠再出發(fā)
- 發(fā)布者：集團新聞
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2018年對于全球主要資本市場來說都是不平靜的一年，美股從年初利率上行導致的暴跌、算法拋售導致的二次回撤，到年末的牛熊大拐點，美股走勢波蕩起伏。
港股市場恒生指數(shù)從2018年年初的歷史最高點33,484點，一路下滑，市場整體估值不斷降低，恒生指數(shù)的市盈率從2018年年初的17.58倍下跌至了年末的11倍左右。
中國A股市場波動之大顯然也是受到了來自國內外各類事件的影響，有監(jiān)管政策的轉向，有重磅政策落地，有罕見的高層密集喊話，也有國際政治、經濟風向的變動。
在跌宕起伏的2018年，禹洲地產依然砥礪前行，千億征程再進一步。
12月，禹洲地產合約銷售金額為人民幣55.32億元，同比增53.8% ；合約銷售面積為348,882平方米。2018年12月的合約銷售均價約人民幣15,228元/平方米。
禹洲地產2018年全年合約銷售金額達人民幣560.03億元，同比增39%；合約銷售面積為3,702,702平方米。集團2018年全年合約銷售均價約人民幣15,125元/平方米。另外，累計的認購未簽約金額約為人民幣2.5億元。
1月
禹洲收購沿海綠色家園7個項目的優(yōu)質資產包，權益可售建筑面積逾313萬平方米，成為禹洲發(fā)展史上最重大的并購。
2月
首入重慶，成功在西南區(qū)域邁出第一步，奠定了6大核心都市圈的戰(zhàn)略版圖。
5月
攜手中國航天建設集團，共建全國首個“航天智慧科技城”。
11月
首進中山，加碼粵港澳大灣區(qū)布局。
六大都市圈的28座城市布局與超3,000億的貨值儲備就是禹洲發(fā)展的堅實基礎，其中一二線城市逾80%。集團業(yè)務覆蓋物業(yè)開發(fā)和銷售、商業(yè)、物業(yè)管理及酒店運營，以“住宅開發(fā)為主，商業(yè)為輔”雙輪驅動，追求有質量的增長。
2月
獲納入恒生綜合大中型股指數(shù)，進一步提升禹洲股票的流通性及交易量。成功發(fā)行3.75億美元優(yōu)先票據(jù)，受到市場熱烈追捧，票面息率定為6.375%。
3月
被納入滬港通機制下港股通交易名單，持續(xù)活躍股票的交投量，增添股票的活力。
5月
憑借優(yōu)異的表現(xiàn)入選MSCI中國指數(shù)，成為MSCI指數(shù)體系中為數(shù)不多的地產標的股之一，進一步擴展了優(yōu)質投資者的基礎。
成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)，受到市場熱烈追捧，票面息率定為7.9%。
6月
獲頒中國建設銀行總行級客戶，進一步推動與建行之間的銀企戰(zhàn)略合作，明確合作內容與合作層次，繼續(xù)探索未來合作的更多可能性。
7月
成功增發(fā)4.25億美元高級債券，是當時發(fā)行的中資房地產可比美元債券中發(fā)行收益率最低的交易之一。
8月
強勢引入華僑城（亞洲）成為第二大股東，展開重大戰(zhàn)略聯(lián)盟，彰顯了禹洲銳意進取邁向新的發(fā)展階段的決心。雙方未來將充分探討多種合作形式，強強聯(lián)手為城市升級打造更多的優(yōu)質項目。
8月31日、9月27日
在1個月內兩次成功通過非公開配售的方式成功發(fā)行總額達人民幣30億元的境內公司債券，是當時AA+民營地產私募債最大規(guī)模之一。
10月19日
成功發(fā)行首筆供應鏈ABS，取得開門紅，拓展全新融資渠道。
11月29日
與中國民生銀行總行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在多個領域內展開全方位、多層次的全面深入合作，合作總規(guī)模預計約人民幣150億元。
2018年，禹洲地產共獲22家境內外知名券商覆蓋，評級均為“買入”。其中，摩根大通、星展銀行、德意志銀行、海通證券、東吳證券、安信國際于今年首次覆蓋?；ㄆ?、瑞信、中銀國際、中金、麥格理、招銀國際、中泰國際、華泰、越秀、聯(lián)昌國際等于年內多次推薦。
境內外分析師普遍認為，禹洲地產穩(wěn)健的經營模式，審慎的區(qū)域布局，穩(wěn)扎穩(wěn)打，規(guī)模和利潤平衡，資產負債風險維持在可控的范圍，一直維持高分紅、高派息，估值吸引、防守性強。12月，摩根大通、星展銀行繼續(xù)將禹洲地產列入首選推薦股名單，堅定看好公司未來發(fā)展。
2018年，我們積極與各大評級機構溝通，緊密聯(lián)系，并安排單對單的反向路演，參觀代表性項目，加深對公司的了解。通過不斷的努力，年內獲得聯(lián)合評級國際首次對禹洲的“BB”發(fā)行評級，同時，三大評級機構維持對禹洲“穩(wěn)定”評級。
企業(yè)融資及投資者關系部主導組織和參加了：
4場業(yè)績發(fā)布會
香港、上海2地組織2017年度及2018年中期業(yè)績發(fā)布會，共有超過800人參加，管理層與媒體、投資者進行了詳細的溝通交流，現(xiàn)場反應積極熱烈。
4天的反向路演
組織統(tǒng)籌了為期4天的禹洲地產反向路演、共有超50名機構投資者、分析師以及來自上海、香港等地的主流財經媒體記者共同出席，共赴武漢、蘇州參觀當?shù)貥藯U項目。
73場大型投行會議、非交易路演及電話會議
參加/協(xié)同主導組織了73場大型投行會議、非交易路演及電話會議（不包括日常與分析師一對一會談、郵件溝通等）。另外北京24場，上海140場，深圳42場，香港205場，新加坡20場，臺北9場，澳門10場，電話會議10場，線上直播5場；與包括麥格理、法國巴黎銀行資管、中信里昂、貝萊德、挪威主權基金、新加坡政府的GIC、美國先鋒集團、匯添富、嘉實基金、易方達、中國人壽、太平洋投資、全球人壽等全球知名投資機構的股票及債券投資者/分析師溝通交流超過6,300人次，進行有效并具有針對性的企業(yè)價值宣導。
禹洲穩(wěn)健的財務管理及企業(yè)運營，從多維度體現(xiàn)出強勁的抗風險能力，綜合多元化的拿地方式及豐沃優(yōu)質的土地儲備，資本市場對集團的業(yè)務能力及未來發(fā)展一致看好，充滿信心，集團2018年在資本市場斬獲逾20座重磅獎項，備受市場認可。 
房地產調控政策調控見成效、無再從緊必要，穩(wěn)定更為關鍵，政策環(huán)境或有改善；預計2019年房地產市場及政策以“穩(wěn)”為基調，各地方政府或將“因城施策”，適度調節(jié)房地產市場。禹洲地產一直以穩(wěn)健的經營理念而著稱，與中國資本市場的發(fā)展政策同向而行，致力于推動資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展，2019年將繼續(xù)為股東創(chuàng)造最大價值。
發(fā)展戰(zhàn)略上，禹洲地產繼續(xù)秉承“區(qū)域深耕、全國領先”的戰(zhàn)略指導方針，深耕布局長三角區(qū)域、環(huán)渤海區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)、海西經濟區(qū)、華中區(qū)域及西南區(qū)域六大都市圈，穩(wěn)步邁向千億目標。
禹洲地產在保證穩(wěn)步增長的同時，一直堅持做有“禹洲特色”的地產發(fā)展商，將繼續(xù)以股東利益最大化為目標，致力于平衡規(guī)模、利潤及風險“三駕馬車”。自2009年在香港上市以來，禹洲始終保持著30%-36%的毛利率及12%-15%的凈利率，維持行業(yè)領先的利潤水平。 
企業(yè)運營管理方面，將繼續(xù)推行三級管控。結合目前各個區(qū)域的戰(zhàn)略定位，禹洲地產分別成立了滬蘇區(qū)域、浙皖區(qū)域、華南區(qū)域3大區(qū)域公司。區(qū)域公司的設立，有助于總部將更多精力投入在集團戰(zhàn)略層面，運籌帷幄，眼觀乾坤，引領禹洲登高謀遠。未來，禹洲將以系統(tǒng)化與標準化的管理與輸出為主，通過集團整合資源、輸出品牌及規(guī)范標準。區(qū)域、城市公司則致力于提升屬地化的服務和品質，做大區(qū)域，做強一線。 
2019年是承上啟下的一年，也是集團發(fā)展至關重要的一年。全國人大代表、禹洲地產創(chuàng)始人兼主席林龍安太平紳士強調：百舸爭流，奮楫者先。我們將繼續(xù)秉持“三駕馬車平衡發(fā)展”的理念，朝著目標奮進。2019年是禹洲成立25周年及上市10周年，值得我們驕傲，更需要我們奮斗不息。2019年我們攜手再出發(fā)，行穩(wěn)致遠，以更優(yōu)異的成績回饋廣大支持者！
禹洲穩(wěn)健的財務管理及企業(yè)運營，從多維度體現(xiàn)出強勁的抗風險能力，綜合多元化的拿地方式及豐沃優(yōu)質的土地儲備，資本市場對集團的業(yè)務能力及未來發(fā)展一致看好，充滿信心，集團2018年在資本市場斬獲逾20座重磅獎項，備受市場認可。
1月8日
在《中國融資》雜志社主辦、皓天財經集團承辦的“2017第三屆中國融資上市公司大獎頒獎典禮”中，榮膺“深港通最具投資價值獎”。
1月22日
于“洞見港股新價值高鋒論壇暨2017‘金港股’上市公司評選頒獎典禮”中，榮獲“2017年金港股最具價值房地產股公司”大獎。同時，連獲“2017年度中國卓越IR最佳案例獎”、“2017年度中國卓越IR最佳創(chuàng)新獎”及“2017年度中國卓越IR最佳總監(jiān)獎”。
3月22日
在由觀點地產新媒體主辦的“2018中國房地產卓越100榜發(fā)布盛典”中，榮獲“2018中國房地產上市企業(yè)30強（地產G30）”第28名，榮登主榜單“2018中國房地產卓越100榜”位列第36名，同時還榮獲“2018中國房地產品牌價值卓越榜”30強。
5月25日
在中國房地產業(yè)協(xié)會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心聯(lián)合主辦的“2018中國房地產上市公司測評成果發(fā)布會暨房地產金融創(chuàng)新高峰論壇”上，斬獲“中國房地產上市公司綜合實力50強”第35位、“2018中國房地產上市公司經營績效五強第2位”兩項大獎。
6月12日
榮獲優(yōu)質中國房地產企業(yè)大獎籌委會頒發(fā)的“優(yōu)質中國房地產企業(yè)大獎2018”。
7月
財富中文網(wǎng)發(fā)布2018《財富》中國500強排名，禹洲地產延續(xù)強勁勢頭，從434名再升95名，躍升至第339位。
7月10日
榮膺由香港股票分析師協(xié)會頒發(fā)的2018年“上市公司年度大獎”。
8月1日
憑借穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，在第十八屆博鰲房地產論壇上榮獲“2018中國地產年度影響力上市企業(yè)”。
8月23日
于全球權威財經雜志《財富》、世界領先人力資源機構怡安翰威特聯(lián)合主辦的“VUCA時代的董事會力量”，憑借著精準的戰(zhàn)略引領、高效的企業(yè)運營、穩(wěn)健的風險控制等多項領域綜合評定，入選“2018中國最佳董事會”榜單20強。
10月9日
榮獲“杰出上市公司大獎2018”。該獎項是唯一中港跨平臺財經媒體聯(lián)頒大獎，獲選上市公司為兩地財經媒體認可。
10月22日
于證券時報2018“金翼獎”港股通公司價值評選中，榮登2018“金翼獎”港股通公司投資回報實力排行榜（前30位）。全國人大代表、禹洲地產主席林龍安太平紳士榮獲2018“金翼獎”港股通公司卓越人物獎。
12月5日
于“第八屆中國證券金紫荊獎”評選活動中，榮膺“最佳上市公司獎”及“最具投資價值上市公司獎”。
房地產調控政策調控見成效、無再從緊必要，穩(wěn)定更為關鍵，政策環(huán)境或有改善；預計2019年房地產市場及政策以“穩(wěn)”為基調，各地方政府或將“因城施策”，適度調節(jié)房地產市場。禹洲地產一直以穩(wěn)健的經營理念而著稱，與中國資本市場的發(fā)展政策同向而行，致力于推動資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展，2019年將繼續(xù)為股東創(chuàng)造最大價值。
發(fā)展戰(zhàn)略上，禹洲地產繼續(xù)秉承“區(qū)域深耕、全國領先”的戰(zhàn)略指導方針，深耕布局長三角區(qū)域、環(huán)渤海區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)、海西經濟區(qū)、華中區(qū)域及西南區(qū)域六大都市圈，穩(wěn)步邁向千億目標。
禹洲地產在保證穩(wěn)步增長的同時，一直堅持做有“禹洲特色”的地產發(fā)展商，將繼續(xù)以股東利益最大化為目標，致力于平衡規(guī)模、利潤及風險“三駕馬車”。自2009年在香港上市以來，禹洲始終保持著30%-36%的毛利率及12%-15%的凈利率，維持行業(yè)領先的利潤水平。
產品品質上，我們精益求精，從未停止探索提升產品設計與品質的腳步，以期為顧客提供悅目、宜居的綠色家園；不斷完善并提升設計理念以順應住房消費升級的要求，我們從舒適、健康、智能、安全四大維度，沿建筑規(guī)劃、景觀園林、精裝家居、機電智慧四大方面對產品線進行了梳理，并持續(xù)不斷的進行產品品質升級及產品設計升級。從項目開發(fā)、設計到建設，我們將堅持以可持續(xù)發(fā)展為目標，致力于建造人與環(huán)境和諧共融的綠色都市。針對不同客戶需求強勢打造三大產品線：嘉譽、朗廷和雍禧，以安全和質量為先，深受市場青睞。
企業(yè)運營管理方面，將繼續(xù)推行三級管控。結合目前各個區(qū)域的戰(zhàn)略定位，禹洲地產分別成立了滬蘇區(qū)域、浙皖區(qū)域、華南區(qū)域3大區(qū)域公司。區(qū)域公司的設立，有助于總部將更多精力投入在集團戰(zhàn)略層面，運籌帷幄，眼觀乾坤，引領禹洲登高謀遠。未來，禹洲將以系統(tǒng)化與標準化的管理與輸出為主，通過集團整合資源、輸出品牌及規(guī)范標準。區(qū)域、城市公司則致力于提升屬地化的服務和品質，做大區(qū)域，做強一線。
人才之難萬冀一，一士其重九鼎輕，企業(yè)的競爭說到底是人才的競爭。 2018年，我們開始實行跟投計劃，除強制跟投外，同時設置了一定比例的自由跟投份額，讓全集團的員工都有機會參與其中，員工將與公司“同呼吸·共命運”，共享集團發(fā)展的果實。未來禹洲在吸引人才，培養(yǎng)人才，留住人才上將制定完備的保障及激勵措施。
禹洲積極拓寬融資渠道，通過境內外銀行及發(fā)行美元債、公司債、供應鏈ABS、ABN等多種方式持續(xù)優(yōu)化債務結構，為公司的持續(xù)發(fā)展保駕護航。自上市以來，維持不低于核心凈利潤30%用于派息，贏得了投資者的長期支持。
2019年是承上啟下的一年，也是集團發(fā)展至關重要的一年。全國人大代表、禹洲地產創(chuàng)始人兼主席林龍安太平紳士強調：百舸爭流，奮楫者先。我們將繼續(xù)秉持“三駕馬車平衡發(fā)展”的理念，朝著目標奮進。2019年是禹洲成立25周年及上市10周年，值得我們驕傲，更需要我們奮斗不息。2019年我們攜手再出發(fā)，行穩(wěn)致遠，以更優(yōu)異的成績回饋廣大支持者！
